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市发改委2020年预算公开

时间:2020-01-16 23:44:08 来源:市发改委

目  录

第一部分  市发改委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  市发改委2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 市发改委2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

市发改委概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区发展和改革战略规划,拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划。牵头组织统一规划体系建设。负责市专项规划、区域规划、空间规划与自治区和市发展规划的头筹衔接。参与起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。统筹提出市国民经济和社会发展目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革意见建议。牵头推进市供给侧结构性改革。贯彻落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调整目标和政策措施,会同相关部门提出政府投资项目审批权限建议。规划重大建设项目和生产力布局。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订市相关区域规划和政策。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施异地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。跟踪研判涉及市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出市招商引资和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。贯彻落实有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策,组织实施粮食流通和物资储备体制改革方案。管理市粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备,负责市储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资行政管理。监督执行地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理,制定行业中长期发展规划、政策,监督执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。协调能源的行业管理,提出能源发展政策建议;参与制定能源发展规划、产业政策,衔接能源生产建设和供需平衡,协调能源发展问题。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担市物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责军民融合发展相关工作。承担市国防动员委员会经济动员办公室、实施西部大开发战略领导小组、重点项目建设协调领导小组等有关具体工作。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、市发改委部门预算单位构成

市发改委2020年度部门预算公开包括以下单位数据:

2019年机构改革后我委设行政科室16个,核定总编制41个。所属事业单位设置目前市编办没有设定。部门领导职数5名,科级领导职数32名。在职职工65人。

三、内设机构

根据上述职责,澳门威斯尼斯人wns888app内设16个行政机构(正科级):

(一)办公室

负责综合协调和督促检查工作,负责会务、机要、政务督办、档案、保密、信访、社会综合治理、安全保卫、机关后勤、政务公开等工作。

(二)政工人事科

承担委机关及事业科室的人事、劳资管理、机构编制、队伍建设、党建等工作;负责机关的组织、宣传工作以及工、青、妇工作。

(三)发展规划科

提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议,提出国民经济中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和措施;组织拟订国民经济和社会发展中长期规划,组织编制和协调经济社会发展重大专项规划、区域规划。组织协调有关规章草案的起草;组织拟定综合性经济体制改革方案;会同有关部门和研究机构对全市重大经济体制改革方案进行研究论证,为市政府决策提供依据;承担全市有关专项改革方案实施中的衔接工作,跟踪督查改革方案的执行情况,及时提出对策建议;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,指导推进和综合协调经济体制改革;协调解决经济体制改革进程中的问题。

(四)国民经济综合科

监测分析全市经济形势,进行宏观经济和社会发展的预测、预警;研究总量平衡,提出经济调节的目标以及运用各种经济手段和建议;组织拟订年度国民经济和社会发展计划;监测经济运行态势并提出相关建议;负责相关重要文件起草、经济宣传工作。受政府委托起草国民经济和社会计划执行情况报告;协调经济运行中的重大问题;承担市国防动员委员会经济动员办公室具体工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作;组织拟订重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行变化提出计划调整建议。

(五)固定资产投资管理科

拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。提出深化投融资体制改革建议和政府投资项目审批权限的建议。贯彻执行相关规划、政策、重点工程评估督导的制度并组织实施,提出相关评估评价意见和改进措施建议。贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施,配合自治区推进外商投资重大项目。拟订全市现代物流业发展规划和流通、口岸、重要物资储备等基础设施建设的规划和计划。提出直接融资建议,按分工提出非上市企业(公司)债券建议等。

(六)地区经济振兴科(市西部开发办公室)

组织拟订边境、贫困地区和其他特殊困难地区发展规划和政策。协调国土整治、开发利用和保护政策。推进重点流域综合治理和流域经济发展。编制市异地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。提出健全生态保护补偿机制政策措施,组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。承担市实施西部大开发战略领导小组办公室日常工作。

(七)农村经济科

提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议,协调有关重大问题。综合分析农牧业和农牧区经济发展情况,协调农牧业和农牧区经济社会发展问题;衔接平衡农牧业、林业、水利、农发(扶贫)、气象等发展规划、计划和政策,提出项目布局建议并协调实施。按分工提出大中型水利水电工程移民政策建议;承担生态安全工作协调机制相关工作。

(八)产业协调科

统筹能源、交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡;提出能源规划、改革方案和投资项目的核准意见。综合分析全市交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策建议。统筹衔接工业发展规划。拟订支持实体经济发展、落实自治区加快发展先进制造业的政策措施,会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。根据管理权限,实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理;研究市能源开发利用情况,拟订能源发展规划,负责能源监测预警;负责能源行业节能和资源综合利用;统筹市能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出能源发展政策建议,参与制定能源发展规划、产业政策,衔接能源生产建设和供需平衡,协调能源发展问题,指导农村能源发展工作,负责能源行业节能和资源综合利用。

(九)资源节约和环境保护科

贯彻落实国家、自治区绿色发展相关战略、规划和政策,并组织实施;推进实施可持续发展战略,承担生态文明建设和改革相关工作。拟定实施可持续发展战略,承担生态文明建设和改革相关工作。负责节能减排和综合协调工作,组织拟定发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。承担市节能减排工作领导小组有关节能方面的具体工作。

(十)社会发展和就业收入分配科

协调实施社会发展战略、政策,综合提出相关规划、政策措施。协调社会事业和产业发展政策措施及改革问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展战略、规划和政策建议,统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。

(十一)招商引资和消费科(社会信用和营商环境建设科)

研究制订市招商引资政策和投资导向,拟订年度招商引资的计划和中长期发展规划。负责建立、完善招商引资项目库。组织实施年终目标责任单位招商引资考核认定工作。统筹解决客商反映的困难和问题。推进社会信用体系建设。统筹统一的信用信息平台建设。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台相关工作。

(十二)受援办公室

统筹推进经济对口支援工作。负责申报、争取援藏项目、资金;负责受援工作档案资料的收集、整理和归档;掌握市直各受援单位和受援县的受援工作进展情况,总结推广经验,研究制定受援计划,为市委、市人民政府做好受援工作当好参谋;管理受援项目、资金;负责与援藏省市及其它市的联系与沟通,吸引投资,加强各领域的交流与合作;负责受援工作宣传。

(十三)价格科

监测预测预警全市价格变动,提出价格调控目标和政策建议,推进市重要商品价格、服务和要素价格改革。参与起草有关价格和收费地方性法规草案和政策,以及重要商品价格、服务价格、重要收费政策。贯彻落实国家和自治区价格政策,调整市人民政府管理的商品和服务价格、收费标准。组织对市重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查,承担政府定价项目成本监审。

(十四)铁路和民航建设协调办公室

贯彻落实有关铁路建设的方针政策和规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展,负责山南市境内区域铁路网和闵行规划、建设协调管理工作。负责组织协调、处理铁路和民航建设项目前期工作及建设管理中涉及的有关问题。负责铁路和民航有关方面的协调工作。

(十五)粮食管理科

负责自治区、市级粮食管理工作,负责市粮食储备贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴申报、拨付和管理工作。负责自治区储备粮的实物管理;研究提出调整代储自治区储备粮规模、布局的建议,组织实施代储自治区储备粮的收购、销售、轮换计划,监督执行自治区储备粮管理的技术规范;研究提出建立市、县(区)两级粮食行业安全生产工作,负责自治区储备粮代储资格的受理、核查和申报。贯彻执行粮食收购市场准入标准、粮食质量标准及有关技术规范;制定市粮食流通、粮食库存监督检查的制度、办法并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,监督检查粮食流通统计制度执行情况;承担粮食收购资格的审核及行政许可工作;组织指导政策性粮食购销活动的监督检查;承担相关行政复议、行政应诉等工作;负责市有关粮食监督检查人员的培训、考核及证件管理工作;负责市重大、复杂涉粮案件的查处;负责粮食流通政策和法规的宣传以及行业法制宣传教育工作;负责贯彻国家和自治区粮食流通制度;承担监督检查粮食流通领域和储备粮计划、数量、质理和技术规范等;负责粮食流通领域行政执法。

(十六)物资储备与应急保障科

组织编制市食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备基础设施建设规划。拟订市储备物资品种目录、总体发展规划。拟订食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备管理办法并组织实施,重要物资储备和应急储备物资的规模、总体布局和收购销售计划的建议,提出物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议。贯彻执行粮食和物资储备军民融合相关政策,拟订军粮供应军民融合发展规划,协调落实军民融合相关工作。落实国家、自治区军粮供应政策和军粮计划,统筹协调全市军粮组织、储备、配送。组织实施军粮治理、服务、供应政策落实等情况的监督坚持等工作。负责军供网点基础设施建设及军粮供应队伍教育培训工作。

第二部分

市发改委2020年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

市发改委2020年度

预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年发改委总编制人数41人,实有在职人数65人,本年收入预算数为5877.29万,同比上年增加2782.11万元,增长89.88%(新增一个3000万粮库搬迁项目)。全年支出预算数为5877.29万,收支预算数相同。其中一般公共服务2433.12万元,社会保障和就业182.54万元,卫生健康支出114.69万元,住房保障支出131.94万,粮油物资储备支出3015万。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年预算经费5877.29万元,同比上年增加2782.11万元,增长89.88%,增加的主要原因为(新增粮库搬迁项目,3000万元)。其中工资福利1802.19万元,同比增加195.51万元,增长12.17%,主要是人员增加;商品服务140.16万元,同比增加0.16万元,增长0.11%,主要是人员增加;对个人和家庭补助80.94万元, 2019年对个人和家庭补助支出为50万元,同比增加30.94万元,增长61.88%,主要原因是2020年大学生志愿者休假探亲费和公益性岗位社会保障缴费列入预算。;项目经费3854万元,同比增加2555.5万元,增长196.8%,主要是新增粮库搬迁项目3000万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年预算资金5877.29万元,全部来源为财政拨款。其中一般公共服务2433.12万元,占比41.39%;社会保障和就业事务182.54万元,占比3.1%;卫生健康支出114.69万元,占比1.95%;住房保障支出131.94万元,占比2.24%;粮油物资储备支出3015万元,占比51.32%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2433.12万元,用于发改委行政运行相关支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)182.54万元,用于发改委职工养老保险相关支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)114.69万元,用于在职干部医疗保险相关支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)131.94万元,用于在职干部职工的住房公积金相关支出。

5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项) 3015万元,用于粮食储备相关业务支出。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年发改委预算基本支出 2023.29元,(2019年预算基本支出为1796.68万元,同比增加226.61万元,增长12.61%.主要原因1.2020年新提拔了9名工作人员,相应的工资、保险等均有所增加。2.2020年新社保缴费标准提高。3、伙食补助提标到600元/人*月。4、新增公益性岗位社保缴费预算)。其中包含基本工资289.46万元,津贴补贴650.73万元,奖金86.26万元,机关事业基本养老保险缴费176.34万元,职工基本医疗保险缴费88.17万元,公务员医疗补助26.52万元,失业保险0.85万元,工伤保险1.10万元,生育保险7.71万元,住房公积金131.94万元,伙食补助61.20万元,烤火防寒费14.18万元,家属小孩肉价补贴0.19万元,独生子女费0.07万元,水电费补贴2.53万元,加班补助15.42万元,高海拔工龄折算33.34万元,住房补贴62.87万元,休假探亲费58.29万元,未休假探亲补助20.63万元,驻村工作队生活补助30.33万元,公益性岗位工资30.89万元,公益性岗位养老保险10.80万元,公益性岗位失业保险0.34万元,公益性岗位工伤保险0.07万元,公益性岗位医疗保险1万元,其他工资福利支出0.96万元。

商品服务支出140.16万元,(2019年商品服务支出为140万元,预算同比增加0.16万元,同比增长0.11%。)包含办公费12.74万元,印刷费1.79万元,水费10.04万元,电费20.86万元,邮电费1万元,差旅费18万元,培训费3.36万元,公务接待2.63万元,工会经费22.79万,公务用车运行维护费28.50万元,离退休公用经费3.47万元,电梯运行维护费1.8万元,党建经费5.43万元,其他商品服务7.75万元。

对个人家庭补助80.94万元,(2019年对个人和家庭补助支出为50万元,同比增加30.94万元,增长61.88%,主要原因是2020年大学生志愿者休假探亲费和公益性岗位社会保障缴费列入预算。)包含退休住院护工费6.2万元,维稳值班补助29.52万元,通讯补贴13.04万元,独生子女包干费1.68万元,干部职工体检补助17.22万元,残疾人就业保障金6.24万元,大学生生活补助2.88万元,大学生志愿者休假探亲路费2.61万元,大学生体检费0.15万元,其他对个人和家庭补助支出1.40万元。

四、2020年“三公”经费预算情况及增减变化说明

2020年三公经费预算31.13万元,同比增加4.47万元,增加的主要原因是:2020年我单位车辆保有量12辆,其中待报废3辆,行驶里程超过30万公里的5辆,车辆运行维护成本较高,加上油价上涨,公务用车运行维护费增加。

其中公务接待2.63万元,同比减少0.03万元,减少0.11%;我委将严格执行中央八项规定和区党委约法十章九项要求。严格控制单位一般性支出。特别是公务接待,出差人员只要没有公函一律不予接待。所以预算相应减少了公务接待费。

公务用车购置及运行维护28.5万元。同比增加4.5万元,减少18.75%。增加的主要原因:2020年我单位车辆保有量12辆,其中待报废3辆,行驶里程超过30万公里的5辆,车辆运行维护成本较高,加上油价上涨,公务用车运行维护费增加。2020年发改委未增加公务车辆,即无公务用车购置费预算,与2019年增减没有变化。

因公出国(境):没有预算,与上年预算数无变化,增减比例为0.不存在该项事务.

五、2020年度政府性基金预算支出

山南市发改委没有使用政府性基金安排的支出,故无政府性基金预算。无此项数据。

六、 2020年度收支预算情况总体说明

1.2020年市发改委预算资金收入5877.29万元,财政拨款收入5877.29万元,全部为财政拨款收入,包括工资福利支出1802.19万元,商品服务支出140.16万元,对个人和家庭服务支出80.94万元,项目支出3854万元。2019年发改委预算资金收入为3095.18万元,同比增加2782.11,增长率为89.88%  主要原因1.2020年新提拔9名工作人员,相应的工资,保险等均有增长。2.市发改委2020新增粮库搬迁项目,3000万元。3.今年增加大学生志愿者休假路费和公益性岗位社会保障缴费预算。所以预算总收入增加。

2.2020年度总支出5877.29万元,其中基本支出为2023.29万元,项目支出为3854万元。

七、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费安排使用情况说明

140.16万元,(2019年商品服务支出为140万元,预算同比增加0.16万元,同比增长0.11%。)包含办公费12.74万元,印刷费1.79万元,水费10.04万元,电费20.86万元,邮电费1万元,差旅费18万元,培训费3.36万元,公务接待2.63万元,工会经费22.79万,公务用车运行维护费28.50万元,离退休公用经费3.47万元,电梯运行维护费1.8万元,党建经费5.43万元,其他商品服务7.75万元。

(2) 2020年山南市发改委实行预算绩效目标管理项目共5个。资金共:631万元。列入绩效目标管理项目分别为:1.五年规划项目工作经费30万元,2.项目衔接专项经费35万元, 3.小康办和安居办工作经费40万元,4.粮库整体搬迁项目3000万元,5.三省招商协调资金600万元。

(3)2020年度政府采购预算安排情况

2020年我单位未安排预算政府采购资金。

(4)国有资产占有情况说明

我单位领导职数7名,现有在职领导干部11名。

我委公务用车保有量有12辆,全部为公务用车,价值50万以下4辆,价值50万以上8辆,没有价值100万以上车子。到目前没有公务用车购置计划。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

1、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

附件下载:

发改委.xls

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